Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MUDAS DE AMORA TUPY TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DAS ALDEIAS DOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA-SP E BARAO DE ANTONINA-SP, ATENDIDOS PELA UNIDADE TECNICA LOCAL EM B…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FRUTPLAN MUDAS LTDA (CNPJ 03.109.660/0001-01) para: aquisicao de mudas de amora tupy tem como objetivo atender as demandas das aldeias dos municipios de itaporanga-sp e barao de antonina-sp, atendidos pela unidade tecnica local em bauru, para viabilizar projeto e plantio…. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- FRUTPLAN MUDAS LTDACNPJ 03.109.660/0001-01
- Processooficial
- 08122.000483/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA - TIPO: ARVORETA, ESPÉCIE 2: ROSELA, ALTURA: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS | 800 | R$ 7,75 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 136,40
- Pagocalculado
- R$ 6.063,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 136,40 · pago R$ 6.063,60
Faturas
- 8908 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000483/2025-34
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.