Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO IFPA CAMPUS ÓBIDOS
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de insumos agrícolas para atendimento de demandas do ifpa campus óbidos. Valor global contratado: R$ 4.770,35. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23051.016711/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.770,35
- Valor globaloficial
- R$ 4.770,35
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA - MATERIAL LÂMINA: CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL CABO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GUILHOTINA DE MOLA E CABO EXTENSOR, COMPRIMENTO: 30, FORMATO: BICO DE GAVIÃO | 5 | R$ 72,42 | R$ 362,10 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA - DIÂMETRO INTERNO: 16, MATERIAL: POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FUROS (CEGA), APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO | 25 | R$ 176,33 | R$ 4.408,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.770,35
- A liquidarcalculado
- R$ 4.770,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.770,35 · a liquidar R$ 4.770,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2530 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.770,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016711/2025-88
valor global após o termo: R$ 4.770,35 · vigência até 09/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748882
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.