Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM, PREGÃO 90011/2025, ITEM 3, ARP 37/2025 - PROCESSO 08204.003302/2025-11.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: aquisição de mesa de som, pregão 90011/2025, item 3, arp 37/2025 - processo 08204.003302/2025-11.. Valor global contratado: R$ 4.990,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
- Processooficial
- 08204.003302/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.990,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 18 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR E P10, EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS COM 1 SEMI PARAMETRICO, CONTROLE GANHO +10 A +60 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240… | 1 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.990,00 · a liquidar R$ 4.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 069 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003302/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.