Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ERGÓNÔMICA PARA O CAA DISPENSA DE LICITAÇÃO 50/2025 UG 150119 PROC. 23076.091711/2025-71 PORTARIA 742/2025 - DORC - MODALOC DIRETORIA - CAA CNPJ…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: aquisição de cadeiras de escritório ergónômica para o caa dispensa de licitação 50/2025 ug 150119 proc. 23076.091711/2025-71 portaria 742/2025 - dorc - modaloc diretoria - caa cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 2.101,56. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 23076.091711/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.101,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.101,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - acabamento superficial estrutura: pintura epóxi, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: apoio de cabeça, regulagem de altura e inclinação, cor: preta, mat… | 3 | R$ 700,52 | R$ 2.101,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.101,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.101,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.101,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.101,56
Faturas
- 222 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.101,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.091711/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.101,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.