Contrato federal · Empenho 2025NE004378 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CASA-SP

Name: Contrato 2025NE004378 — ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO (ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de materiais para conservação e manutenção de imóveis para o segundo quadrimestre de 2025 contratante: fundação casa-sp. Valor global contratado: R$ 4.658,84. Vigência de 09/12/2025 a 12/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIACNPJ 44.480.283/0001-91
Unidade (UASG)oficial: ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO 990202
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial: 161.00072755/2025-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90091/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.658,84
Valor globaloficial: R$ 4.658,84
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/09/2025
Vigênciaoficial: 09/12/2025 a 12/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VÁLVULA DESCARGA	2	R$ 147,12	R$ 294,24
UNIÃO SOLDÁVEL	10	R$ 24,85	R$ 248,50
TORNEIRA	150	R$ 9,99	R$ 1.498,50
BÓIA CAIXA D'ÁGUA	5	R$ 279,00	R$ 1.395,00
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA	20	R$ 4,97	R$ 99,40
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA	20	R$ 5,97	R$ 119,40
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA	20	R$ 9,10	R$ 182,00
CONEXÃO HIDRÁULICA	10	R$ 24,52	R$ 245,20
CONEXÃO HIDRÁULICA	25	R$ 8,92	R$ 223,00
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	40	R$ 8,84	R$ 353,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE004378 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 161.00072755/2025-84
valor global após o termo: R$ 4.658,84 · vigência até 12/01/2026

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 748924
Lido da fonte em: 16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.