Contrato federal · Empenho 2025NE000591 · Comprasnet Contratos
*2025NC412860*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.011515/2025-45*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.693.777/0001-96) para: *2025nc412860*aprov*1º ten leitão*64284.011515/2025-45*gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 4.972,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.693.777/0001-96
- Processooficial
- 64284.011515/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE MORTADELA, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM TOUCINHO EM CUBOS, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 500 | R$ 8,15 | R$ 4.075,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 300 | R$ 2,99 | R$ 897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.114,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000591 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.744,00 · a liquidar R$ 1.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.114,00
Faturas
- 4179 · emitida 23/03/2026 · PendenteR$ 815,00
- 4175 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.228,00
- 4040 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000591 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011515/2025-45
valor global após o termo: R$ 4.972,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749012
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.