Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA(2162180), EDITAL (2216017), ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGÃO ELETRONICO 90005/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referencia(2162180), edital (2216017), anexos e propostas vencedoras do pregão eletronico 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 279,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
- Processooficial
- 23396.000288/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,00
- Valor globaloficial
- R$ 279,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO CURTA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO JARDIM | 100 | R$ 2,05 | R$ 205,00 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PLÁSTICO, APLICAÇÃO CAIXA DE ÁGUA, CISTERNA | 10 | R$ 7,40 | R$ 74,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,00
Faturas
- 505 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000288/2025-88
valor global após o termo: R$ 279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.