Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EMPREGO DE MATERIAIS (PEÇAS) DO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ ANDARE MARCOPOLO, CONFORME OS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CELMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (CNPJ 02.162.459/0001-17) para: emissão de nota de empenho para custear despesas com a contratação dos serviços de manutenção com emprego de materiais (peças) do ônibus mercedes-benz andare marcopolo, conforme os documentos anexados no processo n. 2372…. Valor global contratado: R$ 19.100,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CELMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDACNPJ 02.162.459/0001-17
- Processooficial
- 23728.000668.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00889/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSServiço de manutenção corretiva do Ônibus Mercedes-Benz Andare Marcopolo | 1 | R$ 19.100,00 | R$ 19.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.437,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.437,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.100,00
- 2025NE000096 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.337,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.337,75
Faturas
- 36149 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000668.2025-13
valor global após o termo: R$ 19.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.