Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP, NOVO, 0 KM, CABINE DUPLA COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS AO CAMPUS BOM SUCESSO - PR 90024/2025 - UASG 090023 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPEN…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 12.661.958/0001-02) para: aquisição de veiculo automotor tipo pick-up, novo, 0 km, cabine dupla com capacidade para 05 pessoas ao campus bom sucesso - pr 90024/2025 - uasg 090023 - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 287/2025…. Valor global contratado: R$ 150.251,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 12.661.958/0001-02
- Processooficial
- 23223.002553/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.251,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.251,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR FLEX, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR 120 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4 X 2, COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 150.251,00 | R$ 150.251,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.251,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.305,52
- Pagocalculado
- R$ 146.945,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.251,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.305,52 · pago R$ 146.945,48
Faturas
- 216176 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.251,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002553/2025-44
valor global após o termo: R$ 150.251,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749025
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.