Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.024330.2025-28 - OFÍCIO 48/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 -…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: srp 90700/2025 - material de consumo - material esportivo - processo de requisição: 23305.024330.2025-28 - ofício 48/2025 - daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 651,57. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23305.024330.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 651,57
- Valor globaloficial
- R$ 651,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA GOLEIROLUVA PARA GOLEIRO, MATERIAL COURO SINTÉTICO, TIPO FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 2 | R$ 60,03 | R$ 120,06 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO, MODELO PRÓ 7.4 | 3 | R$ 168,13 | R$ 504,39 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 4 | R$ 6,78 | R$ 27,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 651,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 651,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 651,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 651,57
Faturas
- 1336 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024330.2025-28
valor global após o termo: R$ 651,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.