Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE CUSTO ELEVADO COM EXCLUSIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 56.998.982/0031-22) para: aquisição de medicamento de custo elevado com exclusividade de comercialização. Valor global contratado: R$ 113.692,32. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160366
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303004
- Fornecedoroficial
- BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 56.998.982/0031-22
- Processooficial
- 64548.005560/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.692,32
- Valor globaloficial
- R$ 113.692,32
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAVACANTENO | 12 | R$ 9.474,36 | R$ 113.692,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.692,32
- A liquidarcalculado
- R$ 85.269,24
- Liquidadocalculado
- R$ 341,08
- Pagocalculado
- R$ 28.082,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.423,08 · a liquidar R$ 28.423,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000035 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.423,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 341,08 · pago R$ 28.082,00
- 2026NE000545 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.423,08 · a liquidar R$ 28.423,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000271 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.423,08 · a liquidar R$ 28.423,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.