Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO,…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos de limpeza e higiene, materiais e equipamentos, inerentes ao objeto a ser prestado, mediante cessão de mão de obra com dedic…. Valor global contratado: R$ 2.219.823,30. Vigência de 08/12/2025 a 31/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 08675.002923/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.088.269,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.219.823,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 62.779.644,60
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - UOP DE PLANALTINA/DF CBO 5143-20 - JORNADA SEMANAL DE 44H COM INTERVALOS DELIMITADOS PELO ARTIGO 71 DA CLT | 30 | R$ 6.720,25 | R$ 201.607,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - UOP DE CEILÂNDIA/DF CBO 5143-20 - JORNADA SEMANAL DE 44H COM INTERVALOS DELIMITADOS PELO ARTIGO 71 DA CLT | 30 | R$ 6.720,25 | R$ 201.607,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - UOP RECANTO DAS EMAS/DF CBO 5143- 20 - JORNADA SEMANAL DE 44H COM INTERVALOS DELIMITADOS PELO ARTIGO 71 DA CLT | 30 | R$ 6.720,25 | R$ 201.607,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - ÁREA ALFA (DELEGACIA 01 E UOP SANTA MARIA/DF)- CBO 5143-20 - JORNADA SEMANAL DE 44H COM INTERVALOS DELIMITADOS PELO ARTIGO 71 DA CLT | 30 | R$ 13.440,51 | R$ 403.215,30 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NA SEDE SPRF/DF CBO 5143-20 - JORNADA SEMANAL DE 44H COM INTERVALOS DELIMITADOS PELO ARTIGO 71 DA CLT | 30 | R$ 40.392,85 | R$ 1.211.785,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487.262,93
- A liquidarcalculado
- R$ 12.604,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 474.658,66
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 24/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000002 · 22/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 487.262,93 · a liquidar R$ 12.604,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 474.658,66
Faturas
- CONTRATO 05-SET26 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.656,55
- CONTRATO 05-AGO26 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
- CONTRATO 05-JUL26 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
- CONTRATO 05-JUN26 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
- CONTRATO 05-MAI26 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
- CONTRATO 05-ABR26 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
- CONTRATO 05-MAR26 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
- CONTRATO 05-FEV26 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.608,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/12/2025
RETIFICAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
valor global após o termo: R$ 2.088.269,70 · vigência até 31/05/2028
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO 05 (SEI Nº 62713691): EFETIVAR O REAJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONTRATO, SEGUINDO AS PREVISÕES DA CCT 2026 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO BASE E OUTROS BENEFÍCIOS MENSAIS AOS TRABALHADORES, RE…
valor global após o termo: R$ 2.219.823,30 · vigência até 31/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.