Contrato federal · Empenho 2025NE000964 · Comprasnet Contratos
OF 803/2025 - SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDITON FARMACEUTICA LTDA - (CNPJ 29.614.830/0001-90) para: of 803/2025 - sefarm ch. Valor global contratado: R$ 104.839,13. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDITON FARMACEUTICA LTDA -CNPJ 29.614.830/0001-90
- Processooficial
- 25029.000308/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.839,13
- Valor globaloficial
- R$ 104.839,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UREIAUREIA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 265 | R$ 20,00 | R$ 5.300,00 |
| TIZANIDINATIZANIDINA, DOSAGEM 2 MG | 2.370 | R$ 0,99 | R$ 2.343,93 |
| SALMETEROL XINAFOATOSALMETEROL XINAFOATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA,CONCENTRAÇÃO 50 MCG + 250 MCG/DOSE, TIPO DE APRESENTAÇÃO DISCOS COM 60 DOSES | 375 | R$ 140,00 | R$ 52.500,00 |
| MEGESTROL ACETATOMEGESTROL ACETATO, DOSAGEM 160 MG | 540 | R$ 5,00 | R$ 2.700,00 |
| HIDRALAZINAHIDRALAZINA, DOSAGEM 25 MG | 107.680 | R$ 0,39 | R$ 41.995,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.839,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.306,46
- Pagocalculado
- R$ 102.532,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000964 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.839,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.306,46 · pago R$ 102.532,67
Faturas
- 13747 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.139,13
- 13875 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000964 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000308/2025-24
valor global após o termo: R$ 104.839,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749140
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.