Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO (ARTICULADAS) PARA O CAMPUS VOLTA REDONDA. COEX.CVOR.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: aquisição de tenda gazebo (articuladas) para o campus volta redonda. coex.cvor.. Valor global contratado: R$ 2.649,15. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 23274.000335/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.649,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.649,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBarraca / Barraca Acampamento - tipo: tenda, material armação: metalon galvanizado, largura: 3, comprimento: 3, tratamento superficial: impermeabilizado, aplicação: abrigo/cobertura de eventos, caract… | 5 | R$ 529,83 | R$ 2.649,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.649,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.649,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.649,15 · a liquidar R$ 2.649,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.038 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.649,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000335/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.649,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.