Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE (02) UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES DO TIPO (1A) (XFUSION/ ZOOM INDUSTRY, 2288H V7)
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: fornecimento de (02) unidades de computadores servidores do tipo (1a) (xfusion/ zoom industry, 2288h v7). Valor global contratado: R$ 136.000,00. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 23185.001424/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 136.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 136.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 68.000,00 | R$ 136.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.000,24
- A liquidarcalculado
- R$ 136.000,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.440,24 · a liquidar R$ 18.440,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000172 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 117.560,00 · a liquidar R$ 117.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5548 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.363,40
- 1230 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.636,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.