Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIOS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO MQAI. - PREGÃO 90044/2025 - SOLICITAÇÃO 005…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 52.110.281/0001-39) para: aquisição de insumos e equipamentos para o monitoramento e controle de qualidade de água necessários para continuidade das atividades do mqai. - pregão 90044/2025 - solicitação 0052103102.. Valor global contratado: R$ 21.887,10. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 52.110.281/0001-39
- Processooficial
- 25047.000849/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.887,10
- Valor globaloficial
- R$ 21.887,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VELA DE FILTROVELA DE FILTRO, MATERIAL CERÂMICA MICROPOROSA, COMPRIMENTO 18 CM, DIÂMETRO 3,5CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXADOR DE PLÁSTICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO | 2.930 | R$ 7,47 | R$ 21.887,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.887,10
- A liquidarcalculado
- R$ 21.887,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.887,10 · a liquidar R$ 21.887,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.887,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000849/2025-34
valor global após o termo: R$ 21.887,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.