Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 (UASG: 732400). PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23775.000468/2025-03.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.227.436/0001-90) para: aquisição de material de expediente para o campus humaitá i. pregão eletrônico nº 90003/2024 (uasg: 732400). processo eletrônico nº 23775.000468/2025-03.. Valor global contratado: R$ 1.348,75. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 38.227.436/0001-90
- Processooficial
- 23775.000468/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.348,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CDPINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA CHANFRADA | 50 | R$ 10,70 | R$ 535,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA DESCARTÁVEL | 400 | R$ 1,05 | R$ 420,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA NÁILON, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA VERMELHA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO | 375 | R$ 1,05 | R$ 393,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348,75
- A liquidarcalculado
- R$ 718,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.348,75 · a liquidar R$ 718,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,00
Faturas
- 922 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 718,75
- 872 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000468/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.348,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749194
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.