Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA(2085799), EDITAL (2086307), ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGÃO ELETRONICO 90019/2024.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FBS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 28.501.247/0001-00) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referencia(2085799), edital (2086307), anexos e propostas vencedoras do pregão eletronico 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 1.674,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- FBS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 28.501.247/0001-00
- Processooficial
- 23396.003461/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.674,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.674,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO UMBELÍFERA, ESPÉCIE CENOURA BRASÍLIA | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO QUENOPODIÁCEA, ESPÉCIE BETERRABA EARLY WONDER | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
| SULFLURAMIDASULFLURAMIDA, CONCENTRAÇÃO 0,3% P/P, APRESENTAÇÃO ISCA GRANULADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 4151-50-2 | 4 | R$ 28,50 | R$ 114,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (4.14.8) | 5 | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 774,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.674,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 774,00
Faturas
- 118 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 112 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 774,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003461/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.674,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.