Contrato federal · Empenho 2025NE001571 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA HOSPITALAR PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90039/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051275970 . PROCESSO Nº 33433.173521/2025-19.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MISSNER & MISSNER LTDA. (CNPJ 03.225.411/0001-73) para: aquisição de fita hospitalar para o hfse - pregão gerenciador - pr 90039/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051275970 . processo nº 33433.173521/2025-19.. Valor global contratado: R$ 50.476,20. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MISSNER & MISSNER LTDA.CNPJ 03.225.411/0001-73
- Processooficial
- 33433.173521/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.476,20
- Valor globaloficial
- R$ 50.476,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR TRANSPARENTE | 1.740 | R$ 5,18 | R$ 9.013,20 |
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 5.100 | R$ 8,13 | R$ 41.463,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.476,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50.476,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001571 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.476,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50.476,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 145493 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.476,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001571 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.173521/2025-19
valor global após o termo: R$ 50.476,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749203
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.