Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90047/2025, PROCESSO SEI 23114.919450/2025-…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou FLORA SOLUCOES LTDA (CNPJ 16.611.920/0001-86) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência para contratação direta - dispensa de licitação nº 90047/2025, processo sei 23114.919450/2025-52.. Valor global contratado: R$ 144,67. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- FLORA SOLUCOES LTDACNPJ 16.611.920/0001-86
- Processooficial
- 23114.919450/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144,67
- Valor globaloficial
- R$ 144,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALeguminosa - variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1 | 15 | R$ 9,64 | R$ 144,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144,67
Faturas
- 736 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919450/2025-52
valor global após o termo: R$ 144,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749249
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.