Contrato federal · Empenho 2025NE001436 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA-UNAI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AGROPECUARIA E REPRESENTACOES SAMPAIO LTDA (CNPJ 51.320.550/0001-29) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da fazenda santa paula-unai.. Valor global contratado: R$ 1.668,56. Vigência de 10/12/2025 a 08/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA E REPRESENTACOES SAMPAIO LTDACNPJ 51.320.550/0001-29
- Processooficial
- 23086.138971/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.668,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.668,56
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 08/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNALIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FÍSICASOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 30 | R$ 17,00 | R$ 510,00 |
| FLUAZUROMFLUAZUROM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À ABAMECTINA, CONCENTRAÇÃO 3% + 0,5%, FORMAFÍSICA SOLUÇÃO TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 163,82 | R$ 491,46 |
| ESTRADIOLESTRADIOL, COMPOSIÇÃO SOB A FORMA DE CIPIONATO DE ESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 2 MGML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO ESTÉRIL, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 24,50 | R$ 73,50 |
| CEFTIOFURCEFTIOFUR, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICASUSPENSÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 59,36 | R$ 593,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.668,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.668,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001436 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.668,56 · a liquidar R$ 1.668,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2641 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001436 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138971/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.668,56 · vigência até 08/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749303
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.