Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SETE CAIXAS SOM, POTENCIA 700 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110 E DE CINCO FONES OUVIDO, TIPO FECHADO, POTENCIA 200 -MAXIMA. NUP 00590.000737/2024-13.
ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: aquisicao de sete caixas som, potencia 700 w, cor preta, voltagem 110 e de cinco fones ouvido, tipo fechado, potencia 200 -maxima. nup 00590.000737/2024-13.. Valor global contratado: R$ 23.262,30. Vigência de 28/11/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL 110156
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 00590.000737/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.262,30
- Valor globaloficial
- R$ 23.262,30
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO FECHADO, POTÊNCIA 200 (MÁXIMA) MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM,FREQÜÊNCIA 18 A 20000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS SUBSTITUIVEIS,SENSIBILIDADE 110 DBM, ACESSÓRIOS PLUG ESTÉREO- 3,5M… | 5 | R$ 209,00 | R$ 1.045,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 700 W, COR PRETA, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO SALA DEAULA E EVENTOS EM LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOM ESTÉREO COMCONTROLE DE VOLUME | 7 | R$ 3.173,90 | R$ 22.217,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.262,30
- A liquidarcalculado
- R$ 23.262,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.262,30 · a liquidar R$ 23.262,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.290 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.262,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000737/2024-13
valor global após o termo: R$ 23.262,30 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.