Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE QUATRO CARREGADORES BATERIA TELEFONE CELULAR MODELO TELEFONE: MULTIUSO, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220V - 00590.000737/2024-13.
ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou IFM SERVICOS LTDA (CNPJ 62.557.560/0001-07) para: aquisicao de quatro carregadores bateria telefone celular modelo telefone: multiuso, tensao alimentacao: 110/220v - 00590.000737/2024-13.. Valor global contratado: R$ 7.832,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL 110156
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IFM SERVICOS LTDACNPJ 62.557.560/0001-07
- Processooficial
- 00590.000737/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.832,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULARCARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR, MODELO TELEFONE MULTIUSO, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTEM COM 8 SUPORTES EMACRILICO PARA CELULARES,1 6, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA | 4 | R$ 1.958,00 | R$ 7.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.832,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.832,00 · a liquidar R$ 7.832,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000.0000.0008 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000737/2024-13
valor global após o termo: R$ 7.832,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.