Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ASPIRADORES DE FUMAÇA CIRÚRGICOS E DOS BISTURIS ELÉTRICOS POR MEIO DA DISPENSA 68/2025.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HOSPISERVICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.857.415/0001-08) para: contratação de manutenção corretiva de aspiradores de fumaça cirúrgicos e dos bisturis elétricos por meio da dispensa 68/2025.. Valor global contratado: R$ 8.780,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPISERVICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS LTDACNPJ 05.857.415/0001-08
- Processooficial
- 23079.264496/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOManutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico | 2 | R$ 2.920,00 | R$ 5.840,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOManutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico | 3 | R$ 980,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.780,00
Faturas
- 0155 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.264496/2025-04
valor global após o termo: R$ 8.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749343
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.