Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 35.677.306/0001-61) para: atender despesa com aquisição de genêros alimentícios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 5.780,40. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 35.677.306/0001-61
- Processooficial
- 23328.251935.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.780,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 155 | R$ 7,20 | R$ 1.116,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 70 | R$ 23,99 | R$ 1.679,30 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 68 | R$ 31,10 | R$ 2.114,80 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 10 | R$ 28,53 | R$ 285,30 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 100 | R$ 5,85 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 973,80
- A liquidarcalculado
- R$ 585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 973,80 · a liquidar R$ 585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388,80
Faturas
- 424 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
- 350 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.806,60
- 330 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 388,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251935.2025-21
valor global após o termo: R$ 5.780,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.