Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PROGRAMA QVT NO ÂMBITO DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.003582.2025-41, PREGÃO 90010/202…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.633.685/0001-20) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para atender programa qvt no âmbito do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.003582.2025-41, pregão 90010/2024 - uasg: 158155.. Valor global contratado: R$ 134,80. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDACNPJ 11.633.685/0001-20
- Processooficial
- 23035.003582.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,80
- Valor globaloficial
- R$ 134,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARCORDA DE PULAR, MATERIAL AÇO REVESTIDO EM PVC, ESPESSURA 6,5 MM, MATERIAL MANOPLA PLÁSTICO, TIPO MANOPLA ANATÔMICA COM ROLAMENTO, COMPRIMENTO 3,00 M | 5 | R$ 26,96 | R$ 134,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 134,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134,80
Faturas
- 19649 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003582.2025-41
valor global após o termo: R$ 134,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.