Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO - DISPENSA Nº 35/2025 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 4554482 - BRU/DG.BRU NO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 54.701.381/0001-65) para: atender despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para o refeitório do campus brumado - dispensa nº 35/2025 uasg 156059, conforme autorização n. 4554482 - bru/dg.bru no processo 23846.001532/2025-84.. Valor global contratado: R$ 261,98. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 54.701.381 MARIA HELIA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 54.701.381/0001-65
- Processooficial
- 23846.001532/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,98
- Valor globaloficial
- R$ 261,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICADOR LEGUMESPicador Legumes - características adicionais: lâmina, alavanca e tripé, cubo de placa de 10mm e, material: aço inoxidável, tipo: manual | 2 | R$ 130,99 | R$ 261,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,98
Faturas
- 10614871 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001532/2025-84
valor global após o termo: R$ 261,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749395
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.