Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TRES VARA DIRECIONAL, MATERIAL FIBRA DE CARBONO, TIPO 4 DUAS UNIDADES DE TECIDO, MATERIAL ALGODAO, COR VERDE, LARGURA 3 M E DUAS LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA, TIPO 35…
ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: aquisicao de tres vara direcional, material fibra de carbono, tipo 4 duas unidades de tecido, material algodao, cor verde, largura 3 m e duas lente para camera fotografica, tipo 35 mm - nup 00590.000737/2024-13.. Valor global contratado: R$ 18.849,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL 110156
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 00590.000737/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.849,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.849,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 35 MM, ABERTURA MÁXIMA F1.8L, DISTÂNCIAFOCAL 35 MM | 2 | R$ 7.787,00 | R$ 15.574,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR VERDE, LARGURA 3 M, APLICAÇÃO FILMAGENS CHROMAKEY, COMPRIMENTO 5 M | 2 | R$ 493,00 | R$ 986,00 |
| VARA DIRECIONALVARA DIRECIONAL, MATERIAL FIBRA DE CARBONO, TIPO 4 ESTÁGIOS, COMPRIMENTOMÍNIMO 92 CM, COMPRIMENTO MÁXIMO 300 CM, APLICAÇÃO ACOPLAR MICROFONE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 500G | 3 | R$ 763,00 | R$ 2.289,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.849,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.849,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.849,00 · a liquidar R$ 18.849,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0681 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 493,00
- 0559 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.863,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000737/2024-13
valor global após o termo: R$ 18.849,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749413
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.