Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou I. BORDIGNON PNEUS LTDA (CNPJ 19.891.740/0001-93) para: aquisição de pneus.. Valor global contratado: R$ 124.666,00. Vigência de 03/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- I. BORDIGNON PNEUS LTDACNPJ 19.891.740/0001-93
- Processooficial
- 67550.010966/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.666,00
- Valor globaloficial
- R$ 124.666,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30 | R$ 882,10 | R$ 26.463,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 32 | R$ 846,50 | R$ 27.088,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30 | R$ 580,00 | R$ 17.400,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 54 | R$ 567,50 | R$ 30.645,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40 | R$ 399,00 | R$ 15.960,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | 18 | R$ 395,00 | R$ 7.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.926,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.926,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000530 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.066,80 · a liquidar R$ 33.066,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000538 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,00 · a liquidar R$ 798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000584 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.839,20 · a liquidar R$ 67.839,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000449 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.222,00 · a liquidar R$ 18.222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749431
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.