Contrato federal · Empenho 2025NE002791 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE KIT CILINDRO PARA IMPRESSORAS SAMSUNG VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: empenho para custear aquisição de kit cilindro para impressoras samsung visando as necessidades de diversos setores da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega de 20 dias. req. 2415/2482/2566/2606/2633/2701. pr 9001…. Valor global contratado: R$ 4.392,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23073.075199/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO CILINDRO, APLICAÇÃO IMPRESSORA SANSUNG, REFERÊNCIA 2 MLT-R204 | 24 | R$ 183,00 | R$ 4.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.392,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002791 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.392,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1149 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002791 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.075199/2025-38
valor global após o termo: R$ 4.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.