Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
SRP 92200/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LABORATORIAL - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.012890.2025-30 - OFÍCIO 29/2025 - DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: srp 92200/2024 - material de consumo - material laboratorial - processo de requisição: 23305.012890.2025-30 - ofício 29/2025 - daa-cmp/drg/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 317,36. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23305.012890.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,36
- Valor globaloficial
- R$ 317,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATOR LABORATÓRIOEXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM | 2 | R$ 158,68 | R$ 317,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,36
Faturas
- 278 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012890.2025-30
valor global após o termo: R$ 317,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749473
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.