Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGÃO 90001/2025 - UG 158892 - ATA 03/2025 - ITEM 164.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: empenho destinado a aquisição de reagentes químicos para laboratórios do ifes campus vila velha - ano 2025 - pregão 90001/2025 - ug 158892 - ata 03/2025 - item 164.. Valor global contratado: R$ 51,06. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- 23187.001247/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51,06
- Valor globaloficial
- R$ 51,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PLASMA DE COELHO, ASPECTO FÍSICO LIOFILIZADO | 3 | R$ 17,02 | R$ 51,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,99
- Pagocalculado
- R$ 48,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,99 · pago R$ 48,07
Faturas
- 8946 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001247/2024-93
valor global após o termo: R$ 51,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.