Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 279…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: empenhamento de despesa ref/ a aquisição de material agropecuários, para atender a demanda do ifro-campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa jaru - dplad (sei nº 2797033), retificação solicitação de compra…. Valor global contratado: R$ 533,77. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23243.011234/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,77
- Valor globaloficial
- R$ 533,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATROPINAATROPINA, COMPOSIÇÃO NA FORMA DE SULFATO, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 15,58 | R$ 62,32 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + PROCAÍNA, OUTROS COMPONENTES DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO + URÉIA, CONCENTRAÇÃO* 25.000 UI + 25.000 UI + 25 MG + 50 MG/G, FORMA FÍSICA* POMADA, USO* USO VETER… | 5 | R$ 43,95 | R$ 219,75 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO 20 MG, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 50,34 | R$ 251,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 31,22
- Pagocalculado
- R$ 502,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 31,22 · pago R$ 502,55
Faturas
- 3072 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011234/2024-19
valor global após o termo: R$ 533,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749534
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.