Contrato federal · Empenho 2025NE001475 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEMANDA DAS EQUIPES DE CAMPO GEHITE/SA: PROJETOS DA HIDROLOGIA, CONFORME PROCESSO SEI DE PAGAMENTO 48086.008648/20…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou REVOLUTION CORPORATION LTDA (CNPJ 39.252.780/0001-00) para: empenho para pagamento de despesas com aquisição de produtos para demanda das equipes de campo gehite/sa: projetos da hidrologia, conforme processo sei de pagamento 48086.008648/2024-33, dispensa eletrônica 00004/2025. c…. Valor global contratado: R$ 2.833,50. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495400
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- REVOLUTION CORPORATION LTDACNPJ 39.252.780/0001-00
- Processooficial
- 48086.008648/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.833,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.833,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALRolo Pintura Predial - material: espuma poliéster, comprimento: 9, características adicionais: com suporte/garfo de aço galvanizado | 25 | R$ 7,50 | R$ 187,50 |
| MESA PLÁSTICAMesa Plástica - material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 71, largura: 70, aplicação: trabalhos de campo | 7 | R$ 378,00 | R$ 2.646,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.833,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.833,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001475 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.833,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.833,50
Faturas
- 1318 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.833,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001475 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008648/2024-33
valor global após o termo: R$ 2.833,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749551
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.