Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - REEMISSAO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE SUBITEM DE DESPESAS.23238001044/25-35
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - reemissao de empenho para correção de subitem de despesas.23238001044/25-35. Valor global contratado: R$ 12.950,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23238000104425-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFENTRAZONASULFENTRAZONA, CONCENTRAÇÃO 50% P/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 122836-35-5 | 100 | R$ 119,60 | R$ 11.960,00 |
| CLETODIMCLETODIM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO HALOXIFOPE-P-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 24% P/V + 12,36% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | 10 | R$ 99,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 263,12
- Pagocalculado
- R$ 11.696,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.950,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 263,12 · pago R$ 11.696,88
Faturas
- 1443 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 1089 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000104425-35
valor global após o termo: R$ 12.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749561
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.