Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME OF 15/2025 - ADM-DED/DED/GAB/IBC, CONSTANTE NO PROCESSO 23119.002451.2025-16.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ZANATTA DECORACOES LTDA (CNPJ 15.351.282/0001-49) para: valor que se empenha atender a aquisição de materiais para a educação infantil, conforme of 15/2025 - adm-ded/ded/gab/ibc, constante no processo 23119.002451.2025-16.. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZANATTA DECORACOES LTDACNPJ 15.351.282/0001-49
- Processooficial
- 23119.002451.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO ESPUMARolo Espuma - revestimento: revestido em curvim, diâmetro: 10, comprimento: 60, características adicionais: confeccionado em espuma de alta densidade, cor: verde | 15 | R$ 90,00 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.350,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.350,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29474 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002451.2025-16
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.