Contrato federal · Empenho 2025NE000487 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, COPOS E FILTROS). PREGÃO 90005/2025-UNIFESSPA. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº28128 /2025-UORDES. PROCESSO 23479.013679/2025-42.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou E. K. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.837.318/0001-13) para: empenho para aquisição de material de consumo (açucar, copos e filtros). pregão 90005/2025-unifesspa. autorização od despacho nº28128 /2025-uordes. processo 23479.013679/2025-42.. Valor global contratado: R$ 522,20. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- E. K. S. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.837.318/0001-13
- Processooficial
- 23479.013679/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 522,20
- Valor globaloficial
- R$ 522,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 24 | R$ 4,20 | R$ 100,80 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 71 | R$ 4,60 | R$ 326,60 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 12 | R$ 7,90 | R$ 94,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 522,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000487 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 522,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 522,20
Faturas
- 570 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000487 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013679/2025-42
valor global após o termo: R$ 522,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.