Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 110/2025- AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS INTERNOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO NA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP DA ANAC. ITEM 1
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou FL VALE SOLUCOES LTDA (CNPJ 60.999.664/0001-38) para: dispensa eletronica 110/2025- aquisição de discos rígidos internos para substituição de peças com defeito na solução de armazenamento de backup da anac. item 1. Valor global contratado: R$ 18.200,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FL VALE SOLUCOES LTDACNPJ 60.999.664/0001-38
- Processooficial
- 00058.036810/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 6, tamanho: 3,5, velocidade: 7.200, aplicação: microcomputador, padrão: sata 6bb/s | 14 | R$ 1.300,00 | R$ 18.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.200,00 · a liquidar R$ 18.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.036810/2025-03
valor global após o termo: R$ 18.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749610
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.