Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L L FEITOSA DOS REIS (CNPJ 32.750.092/0001-13) para: material destinado a assistencia social( merenda escolar 339032-03- solicitante: sae/cae- /de/dg- campus camocim - pe 90009/2025-158322 - central de compras litoral oeste - tel: 85.999984992 - banco 341/6461/55781- - mer…. Valor global contratado: R$ 6.421,60. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- L L FEITOSA DOS REISCNPJ 32.750.092/0001-13
- Processooficial
- 23485.000126/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.421,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.421,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, COM GOTAS DE CHOCOLATE, COOKIES, TIPO COOKIES | 2.792 | R$ 2,30 | R$ 6.421,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.421,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.421,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 21/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.421,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.421,60
Faturas
- 288 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.421,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000126/2025-41
valor global após o termo: R$ 6.421,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749615
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.