Contrato federal · Empenho 2025NE001317 · Comprasnet Contratos
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2025NC800190. CONTRATO Nº 046/2025. MAQ. E EQUIP. DE NAT. INDUSTRIAL - SE 28. RC GINOVA 021/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90158 (00029/2025). SIORG - 221919.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BETIM QUIMICA LTDA. (CNPJ 38.701.645/0001-24) para: 946293 / nº 23-eme-015-00. 2025nc800190. contrato nº 046/2025. maq. e equip. de nat. industrial - se 28. rc ginova 021/2025. proc. origem: 2025dl90158 (00029/2025). siorg - 221919.. Valor global contratado: R$ 348.584,60. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BETIM QUIMICA LTDA.CNPJ 38.701.645/0001-24
- Processooficial
- 2025/00262/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348.584,60
- Valor globaloficial
- R$ 348.584,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEquipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - tipo 2: recolhedora e recicladora de gás refrigerante, voltagem: 220, material: carcaça injetada de polietileno alto impacto, potência: mínima 1/2,… | 1 | R$ 348.584,60 | R$ 348.584,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209.150,76
- A liquidarcalculado
- R$ 209.150,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001317 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 209.150,76 · a liquidar R$ 209.150,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001317 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00262/168006
valor global após o termo: R$ 348.584,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749624
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.