Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR DE MICROPLACAS E 01 (UM) EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: aquisição de 01 (um) leitor de microplacas e 01 (um) equipamento de purificação de ácidos nucleicos, conforme termo de referência.. Valor global contratado: R$ 330.090,00. Vigência de 08/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 25029.000519/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 330.090,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO P/ PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS, MÉTODOENSAIO MAGNÉTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L,ADICIONAL ATÉ 1000 ΜL, ATÉ 80°C, CAPACIDADE ATÉ 15… | 1 | R$ 90.549,00 | R$ 90.549,00 |
| LEITORA DE MICROPLACALEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO PARAPLACAS 384 POÇOS, ABSORBÂNCIA ATÉ 1000 NM, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 4000 OD,ADICIONAL AGITAÇÃO AJUSTÁVEL, C/ PARÂMETROS QUANTI… | 1 | R$ 239.541,00 | R$ 239.541,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 330.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001019 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 330.090,00 · a liquidar R$ 330.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8774 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330.090,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.