Contrato federal · Empenho 2025NE000974 · Comprasnet Contratos
(2025RM002278)- PR: 90020/2024 PLANO DE ACAO: CER003 - GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITACAO 23205.018095/2024-01. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER).…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: (2025rm002278)- pr: 90020/2024 plano de acao: cer003 - gestao das atividades e servicos do campus erechim. processo licitacao 23205.018095/2024-01. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especi…. Valor global contratado: R$ 8.222,86. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23205.029885/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.222,86
- Valor globaloficial
- R$ 8.222,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO COLETOR DE POEIRAEQUIPAMENTO COLETOR DE POEIRA, TIPO TRIFÁSICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS 2, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 400 L, VAZÃO 85 M3/MIN, DIMENSÕES 1822 X 647 X 2399 MM, CARACTERÍSTICAS A… | 1 | R$ 8.222,86 | R$ 8.222,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.222,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.222,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000974 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.222,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.222,86
Faturas
- 558 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.222,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000974 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029885/2025-94
valor global após o termo: R$ 8.222,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.