Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E BIOLOGIA - DAQBI DO CAMPUS CURITIB…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CONSERTLAB (CNPJ 41.954.139/0001-51) para: contratação por demanda de serviços comuns de manutenção de equipamentos de pequeno porte dos laboratórios de ensino do departamento de química e biologia - daqbi do campus curitiba da universidade tecnológica federal do…. Valor global contratado: R$ 27.421,00. Vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROSANA MARIA DA CUNHA SANTOS CONSERTLABCNPJ 41.954.139/0001-51
- Processooficial
- 23064.058919/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.421,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.421,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 11.066,00 | R$ 11.066,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 16.355,00 | R$ 16.355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.421,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.421,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001489 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.355,00 · a liquidar R$ 16.355,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001490 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.066,00 · a liquidar R$ 11.066,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.355,00
- 74 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
- 65 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.639,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.