Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VIDRARIAS, ACESSÓRIOS, ITENS DESCARTÁVEIS E REUTILIZÁVEIS PARA LABORATORIOS - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGAO 90003/2025 - UG 158892 - A…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: empenho destinado a aquisicao de vidrarias, acessórios, itens descartáveis e reutilizáveis para laboratorios - ifes campus vila velha - ano 2025 - pregao 90003/2025 - ug 158892 - ata 17/2025 - itens 37, 40 e 55... Valor global contratado: R$ 4.535,47. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23187.001568/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.535,47
- Valor globaloficial
- R$ 4.535,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, GRADUAÇÃO EM SILKSCREEN, COM ALÇA | 5 | R$ 73,41 | R$ 367,05 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 2 | R$ 154,21 | R$ 308,42 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL C/ DESLOCAMENTO POSITIVO | 20 | R$ 193,00 | R$ 3.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.535,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.535,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.535,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.535,47
Faturas
- 296 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.535,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001568/2025-79
valor global após o termo: R$ 4.535,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749701
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.