Contrato federal · Empenho 2025NE000632 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER ACOES DE PESQUISA E INOVACAO, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.007487.2025-86. PREGAO 90001/2025 - UASG 201057.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 22.086.683/0003-46) para: emissao de empenho visando a aquisicao de notebook para atender acoes de pesquisa e inovacao, conforme solicitado proc.23381.007487.2025-86. pregao 90001/2025 - uasg 201057.. Valor global contratado: R$ 175.802,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 22.086.683/0003-46
- Processooficial
- 23381.007487.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.802,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.802,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300… | 61 | R$ 2.882,00 | R$ 175.802,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.191,76
- Pagocalculado
- R$ 35.274,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000632 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.466,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.191,76 · pago R$ 35.274,24
Faturas
- 112479 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000632 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007487.2025-86
valor global após o termo: R$ 175.802,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.