Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 453/2025 - COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCAO E COMERCIALIZAC…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR SOLIDA (CNPJ 09.097.647/0001-58) para: para atender despesas com material de consumo de generos alimenticios para o pnae do campus cascavel, uasg 158009, sindec 453/2025 - cooperativa central de producao e comercializacao da agricultura familiar solidaria do…. Valor global contratado: R$ 6.656,40. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR SOLIDACNPJ 09.097.647/0001-58
- Processooficial
- 23411.014445/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00453/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.656,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.656,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA - TIPO: EXTRA, COMPOSIÇÃO: SEM SAL | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 |
| QUEIJOQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MUÇARELA, APRESENTAÇÃO: FATIADO | 60 | R$ 48,49 | R$ 2.909,40 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO - ORIGEM: DE VACA, TIPO: C, TEOR GORDURA: INTEGRAL, PROCESSAMENTO: PASTEURIZADO | 300 | R$ 6,49 | R$ 1.947,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 634,73
- A liquidarcalculado
- R$ 310,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 323,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 25/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 634,73 · a liquidar R$ 310,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,76
Faturas
- 10583 · emitida 30/09/2026 · Siafi ErroR$ 274,50
- 9419 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,60
- 9188 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.163,90
- 8777 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,13
- 8538 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.633,50
- 8293 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 790,54
- 7689 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 323,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014445/2025-05
valor global após o termo: R$ 6.656,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749712
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.