Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - LPEP - PROC 232380001044/2025-35
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - lpep - proc 232380001044/2025-35. Valor global contratado: R$ 6.077,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 232380001044/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.077,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPALHANTE ADESIVOESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÉSTER METILADO DE ÓLEO DE SOJA, CONCENTRAÇÃO 720 G/L, APLICAÇÃO FUNGICIDAS, HERBECIDAS E INSETICIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADJUVANTE | 30 | R$ 27,80 | R$ 834,00 |
| IMIDACLOPRIDOIMIDACLOPRIDO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO 3% (P/P) + 0,75% (P/P), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO PULVERIZÁVEL | 35 | R$ 149,80 | R$ 5.243,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.077,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 133,69
- Pagocalculado
- R$ 5.943,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.077,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 133,69 · pago R$ 5.943,31
Faturas
- 5387 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.077,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000415 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380001044/2025-35
valor global após o termo: R$ 6.077,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749716
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.