Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BOTONS E PERSONALIZADOS EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR.
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou INOVARE BRINDES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 59.456.779/0001-05) para: fornecimento de botons e personalizados em alusao ao dia do servidor.. Valor global contratado: R$ 27.845,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INOVARE BRINDES COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 59.456.779/0001-05
- Processooficial
- 48340.004649/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00278/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ - ALTURA: 101, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP RETRÁTIL ATÉ 75CM, CARTÃO DE ATÉ 85MMX54MM, COR: TRANSPARENTE, LARGURA: 74, MATERIAL: PET(POLIESTILENO), TAMANHO: 5,6 X 9,5 CM, TIPO: HO… | 1 | R$ 27.845,00 | R$ 27.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.845,00
Faturas
- 432 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.004649/2025-31
valor global após o termo: R$ 27.845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.