Contrato federal · Empenho 2025NE002135 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(1358,00){SRP 3910/2025:}$ LABORTORIO ROMULO ROCHA PREGÃO 90061/2025. DOC. SEI! 5780540.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.021.151/0001-05) para: prot.:13152901(1358,00){srp 3910/2025:}$ labortorio romulo rocha pregão 90061/2025. doc. sei! 5780540.. Valor global contratado: R$ 1.358,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 12.021.151/0001-05
- Processooficial
- 23070.027151/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.358,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO GLICOSE, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO A 0,25 G/ML, OUTROS COMPONENTES AROMATIZADA | 200 | R$ 4,80 | R$ 960,00 |
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, MODELO TIPO PÓS- PUNÇÃO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 20 | R$ 12,40 | R$ 248,00 |
| CURATIVO CUTÂNEOCURATIVO CUTÂNEO, MODELO TIPO PÓS- PUNÇÃO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.358,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.358,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002135 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.358,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.358,00
Faturas
- 23540 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002135 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.027151/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.358,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749814
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.