Contrato federal · Empenho 2025NE001248 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO (PROTETOR DE SURTO TRANSITÓRIO) PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME ATA 2916/2025, PREGAO 90029/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23290.002508/2025-96.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 31.898.500/0001-16) para: aquisicao de material elétrico (protetor de surto transitório) para o campus aracaju, conforme ata 2916/2025, pregao 90029/2025 (uasg158134) e processo 23290.002508/2025-96.. Valor global contratado: R$ 193,05. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 31.898.500/0001-16
- Processooficial
- 23290.002508/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,05
- Valor globaloficial
- R$ 193,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LE… | 5 | R$ 38,61 | R$ 193,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,05
- A liquidarcalculado
- R$ 193,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001248 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,05 · a liquidar R$ 193,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 571 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001248 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002508/2025-96
valor global após o termo: R$ 193,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 749818
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.